表格编号： PK-001 版次： 03 ***公司危害和风险管理体系审审核检查表1 高层承诺审核项目审核容符合不符合观察说明*高层管理承诺和持续改进*基本原则：是否履行《包装与包装材料全球标准》要求做出全面承诺：供应充足资源，有效沟通，用于确保持续改进的审查系统？是否辨识、执行和记录改进的机会？1.1.1 是否明文规定质量方针？是否由总经理或管理者代表签署？是否向全体员工传达？1.1.2 是否建立书面、明确的质量目标？是否向相关员工传达？目标是否至少每年 审核 1 次？是否按预定周期汇报？1.1.3 为有效执行质量管理体系和涉与产品安全的程序文件，高层是否提供了必要的人力和财务资源？1.1.4 为与时掌握和审视行业规、适用法规、BRC 标准的最新动向，高层是否有相应的规定？1.1.5 工厂是否有 BRC 标准最新版本的电子版或纸质版？1.1.6 是否确保在 BRC 证书审核到期日之前安排重新认证？1.1.7 生产副总是否参加 BRC 认证的首次和末次会议？相关部门经理在审核期间应根据需要随时陪同1.1.8 上次审核的不符合项的根本原因是否得到解决？为解决第二方和第三方审核的不符合项与其根本原因，高层是否有相应的规定？管理评审1.2.1 管理评审是否至少每年一次1.2.2 管理评审是否包括以下的评估：上次评审文件；审、第二方和第三方审核；客户绩效指标、客户投诉、危害与风险管理（Harm）系统审核；纠正行动、不合格处理；资源要求；根本原因分析与纠正的有效性1.2.3 评审记录，评审决议，决议是否在预定时间执行1.2.4 为提请高层关注产品安全和质量，与时解决问题，是否有相关的规定，且规定确实有效？组织机构职责与管理权限1.3.1 是否有最新组织架构图？确保产品质量和合法的管理职责是否有明确分配？负责人缺勤时代理的人员是否明确？1.3.2 是否有明确的沟通渠道，以监督 和报告本标准的合规情况1.3.3 高层应确保所有人了解各自职责，相关人员应使用相关的作业指导书，并按作业指导书执行***公司危害和风险管理体系审审核检查表2 危害与风险管理系统 审核项目审核容符合不符合观察说明危害与风险小组2.1.1 危害与风险管理小组是否包含品控部，生产技术部，工程人员，负责生产操作职能的人员2.1.2 危害与风险小组组长是否经过适当培训，可以展现危害与风险分析能力和经验？2.1.3 小组是否可以展现危害与风险分析能力，第一时间掌握工厂变化和客户要求 *危害与 风 险分析*2.2 基本原则应执行有记录的危害与风...
