建设局部门预算执行情况汇报文 主任、副主任、各位委员： XX 县住房和城乡规划建设局 201X 年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议，并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局 201X 年部门预算执行情况报告如下，请予审查。 201X 年度，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格根据县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成提供了强有力的财力保障。 一、201X 年预算执行基本情况 收支执行基本情况 201X 年部门预算收入为 2900.36 万元，实际收入3436.10 万元，完成预算收入的 118.47%，比上年增长1.6%。 201X 年 部 门 预 算 支 出 2900.36 万 元 ， 实 际 支 出3361.33 万 元 ， 完 成 预 算 的 115.89% ， 比 上 年 增 长16.9%。其中：基本支出 2181.94 万元，完成预算的124.13%,比上年增长 18.45%；项目支出 1179.39 万元，完成预算的 103.22%，比上年增长 14.14%。 201X 年末结余 493.26 万元，其中基本支出结余279.72 万元，主要是历年结余 275.97 万元。项目支出结余 213.54 万元，主要结余项目与原因：房管处 XX 年末将历年预算外存款调账作收入处理 411.0 万元(实际款项未到账)，至 201X 年末尚有 132.37 万元。武原房管所应交未沟通转税 6.08 万元。另外结余主要有局本级落实私房政策款 44.89 万元、省拨测绘标志保管经费 2.3 万元、白蚁防治站“两新”专项经费 22.51 万元。 增减变化情况与其说明 由于不可预见工作任务的增加，引起预算支出相应增加，主要是： 1、基本经费预算追加 344.81 万元，主要是政策兑现增加 204.87 万元、年终结算增加 103.3 万元、弥补历年赤字 36.64 万元。 2、项目经费预算追加 140.98 万元 局机关追加 58.33 万元，主要是弥补历年挂账的公费医疗和小儿统筹医药费 23.33 万元、代管原武原环卫站和武原水站退休人员生活补贴 9.72 万元、其他专项装修费、诉讼费等 25.28 万元。 下属单位追加经费 82.65 万元，主要是城建档案馆搬迁新馆添置设备 68.65 万元、白蚁站白蚁防治成本 8 万元、物管处平安小区创建 6 万元。 3、项目经费预算指标收回 158.29 万元 收回局本级农村危房改建经...
