异物排查、发现、处理、联络制度1.目的为了加强和规范公司异物发现处理的报告联络，确保各部门、各级领导及时准确地掌握并妥善处置紧急异物事件，保证生产正常、品质安定，特制定本制度。2•适用范围适用于本公司范围内所有与异物的相关的排查、发现、处理、联络等活动，除另有规定外，均依本制度处理。3•职责3・1 异物相关活动发生时，各岗位人员按本制度执行；3.2 品管课负责本制度的制定，修改，废止的起草工作・；3.3 生产部、品管课负责本制度的执行；3.4 总务部负责本制度的监督，检查工作。4•异物发现、处理、联络流程4・1 异物排查每日现场班长、现场品管、系长各自做好相对应的《异物排查表》排查出的问题项可以自行整改的填写整改措施立即整改，不能整改的上报各自直接领导，商讨整改措施，每天汇总至相应的审核人审阅，现场品管每周形成一次异物排查报告。4.2 异物的选别及紧急处理4.2.1 全员参与异物的发现和选别工作；4.2.2员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班精心整理班长精心整理4.2.3 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求员工加大相应注意力、安排人挑拣等）后应立即汇报工场长及现场品管4.2.4 工场长及现场品管在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排；4・2・5 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、并向上级汇报；并由现场品管在当班班长的协助下隔离前段时间可能被污染到的产品及半成品，执行《不合格品控制程序》4・2・6 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经品管员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由生产部会同品管课确保控制措施得到有效执行4・2・7 工场长（对涉及维修部门的异物，须设备专员参与）负责组织、实施对可能异物源的排查4・2・8 在对异物源查明并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产4・2・9 如有必要，品管课负责按《纠正和预防措施控制程序》要求，组织相关部门制定纠正、预防措施；并负责验证4・3 异物收集归类每日现场收集到的异物，由现场班长主任进行汇总，分门别类用自封袋装好，注明日期发现人，填写《异物统计表》，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上...
