鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc/ 受 审 核 部 门 最高管理层 审核时间 年 月 日 ISO9001 ISO14001 审 核 要 点 审 核 记 录 备 注 条款 条款 4。1 总要求 4。1 总要求 1.公司是否建立了 QMS/EMS 2。是否根据标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？ 3.公司有无外包过程;如何管理? 4。是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？ 5。是否对各过程的相关阶段实施了检测？ 6.公司对标准的应用如何；有无剪裁；理由充分否？ 4.2。2 质量 4。4。4 环境 1.手册内容的覆盖面是否完整？ /环境管理管理体系文 2。手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的手册 件编制 特点？ 3.能否适应公司的运作; 5．1 管理承 1。最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承 诺 诺能够提供哪些证据？ 2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 3。最高管理者实行了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 4。组织的成员如何认识这种重要性？ 5。 2 以顾客 1.组织如何确定顾客的需求和期望？ 为关注焦点 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了？ 3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 审核员： 审核组长： / 受 审 核 部 门 最高管理层 审核时间 年 月 日 ISO9001 ISO14001 审 核 要 点 审 核 记 录 备 注 条款 条款 5.3 4．2 1。最高管理者是如何认识质量方针和环境方针的重要性? 质量方针 环境方针 2.制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求？ 3.质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明确？ 4.组织采纳什么措施传达质量方针和环境方针？ 5。组织各层次对质量方针和环境方针的理解程度如何？ 6.质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 5.4 策划 4。3 规划 1。质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分 5。4.1 质量 4. 3. 3 解?分解是否适宜？ 目标 目标 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 和指标 3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确? 4.在制定、评审环境目标时,是否考虑了法律及其他要求、重大环境因素？ 5。在制定、评审环境目标时，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求、相关方的意见(检查目标是否具体，指标是否可以量化）？ 6.目标和指标遵循了环境...
