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麻药首营企业、首营品种流程分析表

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流程分析表一、流程名称:麻药首营企业、首营品种采购流程二、流程编号:三、流程目的: 四、流程目标: 五、流程负责人: 采购员六、流程描述:1) 采购员对提出供货的首营企业或首营品种根据相关材料做出审批表;2) 审批表依次经部门经理、质量管理部、公司主管领导签字后,采购员按采购工作流程进行采购七、流程文件、表单《麻药首营企业、首营品种采购审批表》八、业务风险1、九、流程控制点1、动作 2防范问题:控制手段: 控制依据: 2、防范问题:控制手段:(考核及监督纪录)控制依据:(制度内容或出处)十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、法律规范不健全)环节问题(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管理失控,环节混乱-制度不明确)监控问题(过度控制、监控不到位)授权问题(授权不充分、过度授权)

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