冶金有色、机械、轻工、纺织企业安全管理工作一览表（加盖公章）企业法人：年月日序号项目名称自查自杳情况1安全生产责任制落实情况符合/基本符合/不符合1.1是否建立企业法人代表责任制，并有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度，并有相关执行记录符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况符合/基本符合/不符合2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2安全管理制度和岗位安全操作规程建立情况符合/基本符合/不符合是否按照国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制设备安全管理、教育培训、安全检查、是/否工伤事故管理等一系列规章制度2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合/基本符合/不符合/否是否定期对制度和作业规程执行情况进行检查是/否对制度和作业规程执行过程中发现的问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期组织安全生产监督检杳，及时发现和消除各类事故隐患建立完善的隐患治理档案是/否建立健全事故隐患治理档案，将检查发现和举报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况符合/基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关法规、规定要求是/否是否有重大危险源预案实施演练是/否是否定期对重大危险源实施监控，并建立重大危险源管理档案，将危险源数量、类型、责任部门、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册是/否2.6作业现场安全监督检杳符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查制度，包括分级分项的检查内容是/否是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查是/否对作业记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现案的问题有没有及时进行整改有/无2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合是否对承包商的安全绩效定期考核是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理是/否是否签订了安全协议并进行监督管理是/否3新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合/基本符合/不符合3.1同时设计符合/基本符合/不符合3.2同时施工符合/基本符合/不符合3.3同时验收投入使用符合/...
