1流程叙述负责人记录/参考2020/3/27进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告；判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格;交予仓库，退货处理；知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库;入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档仓管员/检验员《送检通知单》检验员《产品检验报告》检验员《产品检验报告》检验员品管主管《原材料内控标准》检验员仓管员《送检通知单》品管主管米购员《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》检验员/仓管员《送检通知书》仓管员检验员《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》进料3质量管理部：生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考质量管理部：进料工作流程图2020/3/274原料投产：原料投入生产；生产部巡检：生产过程中，现场 QC 对各个车间进行现场 QC巡查，抽检现场 QC检验合格：继续一道工序；品管主管检验不合格：通知主管，品管主管/生产主通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合管格半成品返工还是报废；品管主管/生产主报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事管件提出合理的整改建议；生产部整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验员检验：对成品抽样检验各指标；检验员/仓管员入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；检验员存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。《原料投产单》《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》《产品检验报告》《每月产品质量小结》《放行单》《入仓单》所有相关文件5质量管理部：出货工作流程表流程叙述负责人记录/参考2020/3/276出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。仓管员《出货通知单》〈岀货7检验员《出厂检验报告》检验员/仓管员《质量内部联络单》《产品检验报告》《送货单》仓管员检验员/物流员《产品检验报告》《送货单》相关记...
