审计报告整改措施

审计整改措施 第一篇：关于 20XX 年审计中存在问题的整改措施 关于 20XX 年审计报告中存在问题的整改措施 1 、 非税收入及国有资产收益合计 2213.68 万元未收缴 国库。其中，应缴未缴预算收入 344.11 万元，应缴未缴国 整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木 园门票分成款 85 万元作为县级 进展资金缴入县级进展资金 账户，未上缴国库，该款已于 20XX 年 2 月全额上缴国库。 国资办收博孜敦西井 20XX 年分红收益 50 万元未上缴国库， 该款已于 20XX 年 2 月全额上缴国库。 应收未收国有资产收益 1734.57 万元。其中塔格拉克牧 场 46.73 万元，青年农场436.84 万元，共青团农场 40 万元， 水稻原种场 10 万元，木本粮油临场 197 万元，吉格 代牧场 35 万元，恰其力克牧场 35 万元，集富公司产权转让收入 949 万元。以上款项已 于 20XX 年 2 月全额上缴国库。 2 、 内部监管存在漏洞。银行存款 13.76 万元用途不明， 后乂归还单位银行账户。 整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已 被县纪律检查部门处理。经局委会讨论决定，修改完善相关 管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3 、 挤占开行贷款配套资金 50.23 万元用于归还贷款本 金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。 整改措施：20XX 年 3 月，因国库资金紧张，需及时归还 开行贷款基建项目利息 50.23 万元，经请示领导，同意从开 行贷款配套资金中先行支付贷款利息 50.23 万元，待国库有 钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。 4 、 会计、出纳一人担任，会计核算不法律规范、会计凭证 为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。 整改措施：针对该问题，局领导经过讨论，已加强了人 员配备，会计、出纳已分开。 并对账务管理责任人进行了处 罚，督促工作人员根据会计核算管理办法及时处理好账 务， 目前已进入正轨。 第二篇：崇川区地方政府性债务审计整改措施报告 关于崇 J11 区地方政府性债务审计 整改措施报告 市审计局： 贵局送达我区《崇川区人民政府地方政府性债务审计报 告》收悉。针对审计报告中提 出的问题，我区高度重视，对 此进行了专题讨论，制定了五项管理措施，逐条落实整 改， 达到有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融 安全的目的。一是增强 “”对债务的风险意识，重视政府债务管 理。把...