部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告（2016 年度）单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017 年 8 月 4 日2016 年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置 9 个内设机构，即办公室、人事科（监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为 52人，2016 年 12 月底在编在职人员 50 人，退休人员 29 人，固定临时聘用工作人员 17 人。学校目前占地面积 50 亩，拥有传达室 1 间、办公楼 1 栋、教学楼 3 栋、男生宿舍 1 栋、女生宿舍 1 栋、食堂及礼堂 1 栋、教工宿舍 2 栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车 1 辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入2016 年初部门预算收入为 1463.84 万元，其中，公共预算财政经费拨款 852.72 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 22 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 589.12 万元。2、部门预算支出2016 年初部门预算支出为 1463.84 万元，其中，基本支出 1337.44 万元，项目支出 126.40 万元。3、三公经费预算情况2016 年度部门预算三公经费预算总支出 41 万元，其中公务车运行维护费 16 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待费 25 万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入2016 年度收入决算数 1567.15 万元，其中，公共预算财政拨款收入 1014.34 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 552.81 万元。上年结转 374.53 万元，2016 年度可用金额合计 1941.68 万元。2、部门实际支出2016 年度支出决算数 1593.47 万元。基本支出 1444.01万元。其中：人员经费 878.66 万元（工资福利支出 594.43 万元，对个人和家庭的补助支出 284.23 万元），商品和服务支出等公用经费 565.35 万元。项目支出 149.46 万元，为其他资本性支出...