管理体系内部审核检查表日期：年月日要素名称检杳内容和检杳方法审核发现结论管理体系总要求
询问如何运用过程方法建立实施保持管理体系
是否对过程进行了删减，删减是否合理
文件要求总则管理手册
查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的体系文件
查证体系文件是否覆盖并满足标准全部条款的要求
文件控制文件控制•询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚•查阅文件清单，抽查份文件，查证：发布前是否经过批准，文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别包括修订状态
核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本
受审核单位:包括法律法规，并对其进行了管理控制
作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使用
作废文件保留是否作了标识
询问对文件评审、更新、再批准的规定，查份更改文件,核查规定执行情况
记录控制记录控制
询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚
询问是否形成了体系记录清单，是否包括了体系要求的所有记录，否规定了各种记录的保存期限
管理部门及其他部门各种类型的记录份，核查标识情况，填写是否清晰
是否易于识别
询问对记录的收集、归档、检索，是否符合规定要求
记录贮存条件是否适宜
法律法规及其他要求法律法规及其他要求
询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚
问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求
查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项
查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方，是否开展了必要的培训
是否对法律法规适应条款进行了识别，是否建立了环境因素法律法规确认清单
管理职责管理承诺管理承诺
询问最高管理者管理承诺的内容是什么
能提供哪些方面活动证据实现了管理承诺
查阅向组织传达满足
