管理体系内部审核检查表日期：年月日要素名称检杳内容和检杳方法审核发现结论管理体系总要求.询问如何运用过程方法建立实施保持管理体系。.是否对过程进行了删减，删减是否合理。文件要求总则管理手册.查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的体系文件。.查证体系文件是否覆盖并满足标准全部条款的要求。文件控制文件控制•询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚•查阅文件清单，抽查份文件，查证：发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？文件是否保持清晰并易于识别包括修订状态？核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本？受审核单位:包括法律法规，并对其进行了管理控制？作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使用？作废文件保留是否作了标识？.询问对文件评审、更新、再批准的规定，查份更改文件,核查规定执行情况。记录控制记录控制.询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚。.询问是否形成了体系记录清单，是否包括了体系要求的所有记录，否规定了各种记录的保存期限。.管理部门及其他部门各种类型的记录份，核查标识情况，填写是否清晰？是否易于识别？.询问对记录的收集、归档、检索，是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？法律法规及其他要求法律法规及其他要求.询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。.问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。.查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项。.查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方，是否开展了必要的培训。.是否对法律法规适应条款进行了识别，是否建立了环境因素法律法规确认清单。管理职责管理承诺管理承诺.询问最高管理者管理承诺的内容是什么？能提供哪些方面活动证据实现了管理承诺？.查阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实。.询问最高管理者对体系的建立提供了哪些资源保障，如何实现体系的持续改进？以顾客、员工、社会为关注点以顾客、员工、社会为关注点.询问管理者米用何种方式获取确定顾客、员工、社会的要求？.有哪些过程确保内部和外部相关方的要求得到了充分的考虑和满足。质量、健康、安全、环境方针质量、健康、安全、环境方针.查证质量、健康、安全、环境方针是否得到了最高管理者的审批。•查阅方针的内容是否能够反映对满...
