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山东瑞福锂业有限公司丽瑞福锂业|IUh|RUIFULITHIUM体系运行及考核管理制度文件编号：RF-PZ-12文件版本：A/0发布日期：2018.12.18生效日期：发文编号：受控状态：编制审核批准第 1 页共 5 页文件类别廊］瑞福锂业|1」・|RUIFULITHIUM编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三级文件品质部2018.12.18版另UA/0文件名称：质量体系运行及考核管理制度页码1of41. 目的保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系的实施并达到预定的目标。2. 适用范围适用于公司质量管理体系。3. 术语和定义无。4. 职责4.1 各部门按照体系文件及标准要求，负责本部门相关体系有效运行。4.2 体系运维组对未能执行体系要求的行为进行考核。5. 工作程序和内容5.1 运行5.1.1 体系运行组织架构各部门负责人（分管副总及部门正职）为体系运维第一负责人，每部门设 1 名体系运维员，负责体系日常维护工作，包括文件的编写、记录的保存、目标的管理、体系协调以及客户审核的配合与对接等工作。5.1.2 质量管理体系的组成a）质量管理体系分为四个层次，一层次为质量手册，二层次为程序文件，三层次为作业指导书、管理制度、技术文件等，四层次文件为相关的运行记录。b）质量手册由体系运维组根据 IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务组织的 QMS 要文件类别囲瑞福锂业编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12第 2 页共 5 页|l」・lRLHFULITHIUM三级文件品质部2018.12.18版另UA/0文件名称：质量体系运行及考核管理制度页码2of4求》标准和 IS09001:2015《质量管理体系要求》编制，经管理者代表审核，获得总经理的批准后发布。质量手册中共涵盖了 18 个过程，5 个顾客导向过程、6 个管理过程、7 个支持过程，各部门分管领导为过程的第一负责人。部门负责人负责过程的正常运行，包括过程的输入、输出、过程方法、考核目标、风险分析等。c）程序文件和三级文件由部门内部根据手册要求，结合本部门的实际进行编写和修订，部门负责人审核，获管理者代表批准发布。d）记录的保存，本年度的记录由部门内部保存，按月份装订好，年底统一交文控中心管理，按照记录保存年限获得管理者代表批准后，进行最终处理。5.2 考核5.2.1 过程目标管理考核a）部门应按要求对过程年度目标进行分解，按照【年度过程绩效指标一览表及达成情况】中的统计方法及统计时间要求，按时提交实际的过程绩效，对未能完成目标的要进行原因分析、具体责任人、制定措施、效果跟进。对不能按时提交的对...