一、质量管理职责序号内容核查项目核查原则核查措施结论核查记录纠正防止措施验证1．1组织领导1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。企业规定了某领导负责企业的质量工作，该领导 履 行 了 其 职 责 ， 合格；该领导履行其职责不太好，一般不合格 ；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责 ，严重不合格。 企业领导层中有一人全面负责企业的质量工作，即可视为符合。□ 合格□不合格2．企业应设置对应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实行和保持工作。企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作，工作开展的很好，合 格 ； 工 作 开 展 的 一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管 理 工 作 ， 严 重 不 合格。有 一 种 专 职 或兼 职 人 员 管 理企 业 质 量 管 理体 系 的 建 立 、实 行 和 保 持 ，即 可 视 为 符合。□ 合格□不合格1．2质量目的企业应制定明确的质量目的，并贯彻实行。有明确的质量目的并贯彻贯彻很好，合格；有明确的质量目的但贯彻贯彻不太好，一般不合格；无明确的质量目的或有质量目的未贯彻贯彻，严重不合格。企业与否制定了明确的质量目的并正在贯彻实行。□ 合格□不合格序号内容核查项目核查原则核查措施结论核查记录纠正防止措施验证1．3管理职责1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度 ， 并 且 规 定 的 很 合理，合格；规定的不太合理，一般不合格；没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格。查 阅 《 质 量 手册 》 或 问 询 有关 部 门 、 人 员与 否 懂 得 自 已的 质 量 职 责 和权 限 以 及 互 相关系。□ 合格□不合格2．企业应当制定不合格管理措施，对企业出现的多种不合格及时进行纠正 或 采 用 纠 正 措施。制 定 了 不 合 格 管 理 措施，对多种不合格及时进行了纠正或采用了纠正措施，合格；在不合格项纠正或纠正措施中存在着局限性，一般不合格；未制定不合格管理措施或在不合格项纠正或纠正措施中存在着严重局限性，严重不合格。查阅《质量手册》和《特采特放单》或《纠正单》□ 合格□不合格二、企业场所规定序号内容核查项目核查原则核查措施结论核查记录纠正防止措施验证2．1厂区规定1．企业厂区周围应无有害气体、烟尘...
