计算机系统风险评估打分表序号风险识别项目风险分析姓名：姓名：姓名：平均风险级别控制措施目前需要采取的降低风险措施造成的影响原因分析PSDRPSDRPSDRPSDR公司使用的不能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程系统不能够保证实现药品经营全过程的控制，不能保证质量管理的实施计算机软件系统缺陷低联系计算机软件客服，增加缺陷环节；或更换医药系统无需额外控制措施系统对药品米购、收货、验收、储存、销售、运输等环节的经营流程环节尢法设置质量控制功能，自动识别及控制法规控不能保证全环节过程都得到有效有效控制计算机软件系统缺陷低联系计算机软件客服，增加缺陷项目；或更换医药系统无需额外控制措施局域网内部无法实现数据实时父互不能确保质量控制功能的及时和有效断网；计算机软件无法实现各部门数据父互低联系网络服务中心，尽快恢复网络连接；连接计算机软件客服，修复数据共享功能无需额外控制措施无计算机软件的服务器不能保证运行正常、数据安全无计算机软件的服务器低配置计算机软件服务器无需额外控制措施无需额外控制措施联系计算机软件客服，完善无需额外记录修改日志控制措施功能无需额外控制措施联系计算机软件客服，完善无需额外记录修改日志控制措施功能无需额外控制措施联系计算机软件客服，完善无需额外记录修改日志控制措施功能责人审批未能对委托方或收货单位的经营范围进行系统自动识别与控制未对质量管理基础数据进行提示、预警和;或数据失效时,未对该数据相关的业务功能自动锁定不能保证配送药品的合法性不能保证药品经营的合法性计算机系统缺陷计算机系统缺陷联系计算机软件客服，完善基础数据提示功能联系计算机软件客服，完善基础数据提示功能无需额外控制措施无需额外控制措施未能及时对库存近效期药品预警，或过期药品的自动锁定功能非指定质量人员也能修改质量基础数据验收人员不调取收货记录就可以输入验收单不能保证出库药品的质量不能保证基础数据的真实有效不能保证药品严格经过收货确认计算机系统缺陷计算机人员权限设定错误计算机系统缺陷联系计算机软件客服，完善近效期药品提示功能无需额外控制措施核对工作人员的计算机权限联系计算机软件客服，完善药品验收记录无需额外控制措施无需额外控制措施无需额外控制措施无需额外控制措施无需额外控制措施
