出差管理制度 出差管理规定 目的： 为明确差旅费报销标准，法律规范公司出差管理，特制定本规定
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用
一、出差审批规定 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除常常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差
《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档
二、差旅费预支程序： 1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在 3 日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按 20 元/天扣罚（最多 200 元），
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》部门经理审核签字（主管副总）和常务副总批准财务部审核付款
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款） 4、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销
四、差旅费审批报销程序
