项目监理机构检查评分标准 被查项目机构： 检查人： 检查日期： 检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分得分一、4.2.3 文件控制程序（4 分）4.2.3监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？（3 分） 1.文件编号正确、完整；文件编号按《 工 程 监 理 档 案 资 料 管 理 办法》FCPM/MD-09-B2.收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改；3.项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章；4.作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章；5.文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放；文件标识按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B 执行6.文件状态齐全：a 未审核或待审；b 已审核但待判定的；c 已审核确定为合格待发放的；d 已审核确定为不合格，需要修改的。每缺 1 项扣 0.5 分，共 3 分。公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1 分）（包括通知、技术标准等）1.未及时传阅扣 0.5 分；传阅填写《文件传阅记录表》FCPM/QR-4.2.3-092.未填写收文登记簿扣 0.5 分。二、4.2.4 记录控制程序（5 分）4.2.4资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？(2 分) 文件归档填写相关表格 FCPM/MD-09-05—08 等1、资料、规范借阅填写《文件、资料借阅申请表》；FCPM/QR-4.2.3-08，未填写扣 1 分；2、文件归档填写归档表共为 1 分，每缺 1 项则全部扣除a、项目机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》FCPM/MD-09-05b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录 FCPM/MD-09-07c、其它资料存档填写《项目监理机构 文件目录》FCPM/MD-09-08监理资料修改是否正确？(0.5 分)监理资料修改未加盖更正章扣 0.5 分自行设计表式是否编号并报总工程师审批？(0.5 分)自行设计表式未报总工程师审批扣 0.5分电子版本文件是否有标识？(0.5 分)重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U 盘、光盘或已储存但无标识的扣 0.5 分监理资料是否有专职人员即资料员收集、编目？(1 分)监理资料无专人收集、归档扣 1 分监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(0.5 分)档案储存场所适宜得 0.5 分小计表号：FCPM/MD-08-01项目监理机构检查评分标准 被查项目机构： 检查人： 检查日期： 检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分...
