1细化招标方案，制定实施计划编报资格预审文件、招标文件・邀请招标流2、竞争性谈判流程采购单位和招标代理机构签订委托代理协议34四、询价采购流程确定成交供应商并公示名单五、政府购买服务正式询价采购实施5六、进口产品政府采购6七、采购履约验收与结算八、采购质疑答复与投诉受理九、W 局制度起草、审议及发布流程十、W 局预算业务控制流程2、预算审批10、W 局部门及岗位设置流程(1)局内部门下属单位一.工下属单位一信息管理处;单位执行机构政策法规处资产管理处职能部门n人事处-办公室11(2)局内部门设计流程3、、合同履行与支付5、十二、W 局资产管理业务控制流程1、固定资产购置流程图发展与财合同管理流程法规处 C1、合同审批起草审查务处 B持经济合同审核单和合同文本办理盖章手续组织合同实施,按约定条件向规划财务处提出付款申请分管局领导 D办公室 E局长 F财务室 G合同存档合同1 存档是否为重办理资金结算合同合同存档1213142、固定资产验收流程图15十三、W 局政府采购业务控制流程16十三、W 局收支业务控制流程1、收入——V!结束172、支出1.W 局基本支出（人员支出）管理业务控制流程2.W 局基本支出（公用支出）管理业务控制流程4.W 局公务接待业务控制流程十四、W 局项目经费管理业务控制流程(1)经费支出19(2)报销子流程十五、W 局合同业务控制流程财务处 B法规处 C合同管理流程分管局领导 D办公室 E局长 F财务室 G承办部门准备相关材料1、审查起草合同存档合同1 存2021十六、W 局信息公开控制流程22十七、内部审计业务控制流程序号审计程序需要收集的证据工作任务1.内部审计机关下达审计业务领导批复、会议纪要年度内审计划、一把手批准。2.组建内审项目组项目组名单，审查结论进行独立性审查，评估组内成员专业胜任能力3.项目组预备会审计会议记录表审前培训，注意要点、纪律、保密等。4.了解被审计单位及其环境被审计单位基本情况表、审计调查记录表、资料交接清单。业务活动概况内部控制、风险管理体系的设计及运行情况；财会、会计资料；重要的合同、协议及会议记录；上次审计结论、建议及后续审计情况；上次外部审计的审计意见；其他与项目审计方案有关的重要情况。对舞弊发生的可能性进行评估。运用分析程序，确定审计重点。5.确定项目审计计划项目组讨论审计会议记录表，审计机构批复、项目审计记录表。确定：被审计单位、项目名称；审计目标和重点；审计程序和方法；审计组成员的组成与分工；审...
