绩效运行监控报告-2024年1

绩效运行监控报告 2024 年 1 2024 年 16 月份预算绩效运行监控报告 一、预算绩效运行监控工作组织开展情况 1. 资金情况：我部门涉及专项资金共 5 个，其中“（区级）消化存量资金用于 XXX”资金规模 1.19 万元、预算项目 1 个资金规模 1.19万元；“（区级）消化存量资金用于 XXX”资金规模 4.86 万元，预算项目 1 个资金规模 4.86 万元；资金规模 129 万元、预算项目 3 个，XXX 项目资金规模 43.64 万元、XXX 项目资金规模 5.16 万元、XXX 项目资金规模 80.2 万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模 157万元，预算项目 1 个，XXX 项目资金规模 157；“基金预算的通知”资金规模 160 万元，预算项目 3 个，XXX 项目资金规模 84.7 万元、XXX 项目资金规模 50 万元、XXX 项目资金规模 25.3 万元。 2. 监控工作开展情况：我部门绩效监控主要实行部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作法律规范、有序、顺利开展。 二、重点监控工作情况 我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的 XXX 资金支出热点项目，选取 XXX 项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。 三、预算绩效运行监控结果及分析 1. 监控结果。例如：绩效目标实现程度达到 50%的项目有 4 个，绩效目标实现程度在 30%以下的项目有 0 个，工作未开展的项目有 0个。 2. 估计年底能实现绩效目标的项目有 5 个，涉及资金 452.05 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元；估计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。具体统计表如下： 项目名称 资金数额（万元） 2024 年 6 月底绩效目标实现程度（%） 估计年底绩效目标实现情况 能实现 不能完全实现 差距较大 （区级）消化存量资金 1.19 100% 能实现 （区级）消化存量资金 4.86 100% 能实现 省级基金预算的通知 129 80% 能实现 中央基金预算的通知 157 100% 能实现 中央持基金预算的通知 160 100% 能实现 3. 偏差原因分析：分类详细说明。 4. 监控过程...