公司出差管理办法第一条 制定目的为统一、法律规范管理员工因公出差，特制定此制度。第二条 适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。第三条 出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能往返者。2．远途出差：出差必须在外住宿者。3．国外出差；赴国外出差者。第四条 具体管理办法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由_____以上主管核准之。2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐_____元。但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉_____核准者按远途出差办理。5．报销手续凭发票等票据向_____报销。二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由_____按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别情况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。（4）出差审批权限如下：_____日以内由_____核准，超过_____日由_____核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由_____核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。3．餐饮_____住宿费（1）员工出差餐饮费按下列标准核发：A 主管级：每日_____元B 一般级：每日_____元（2）员工住宿费__________住宿费不超过_____元/日，凭正式住宿发票报销。4．其他费用出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（1）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。（2）电话费应取具电信局的收据为凭。（3）邮费应取具邮局的证明为凭。（4）因公宴客的费用，应取统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（5）因...
