工资制作及发放流程日期流 程涉及部门及人员1-5 日财务部出具各部门绩效汇总1-5 日考勤审核（）、绩效分配（部门）、质检（）、安全检查（工程安保）5-8 日人员入职、人事变动（）社保（）8-10 日上报集团月度审批表、累计发放审批表。11-15 日人事行政部签字完毕，报表转交财务（经理）审核。11-15 日财务审核有问题，以书面的形式提交主管领导签字确认后转交人事行政部修改。11-15 日主管领导审核有问题以书面形式转交人事行政部修改11-15 日总经理审核有问题，退回人事行政部进行修改；15 日工资条由出纳负责，仅限于本人领取要求：1、相关责任人严格根据流程操作； 2、工资报表、工资条管理有出纳负责，不得外泄他人； 3、审核人员应仔细对各项目进行审核，发现问题，以书面的形式上报主管领导，经主管领导审批后，提交人事行政部进行核对。 4、如有违反操作流程，根据《员工手册》进行处理。开始核算各部门绩效指标及部门二次分配收集汇总部门考勤、绩效分配、质检、安全检查等指标审批通过打印报表，制表人、人事审核签字确认系统操作、系统自查、确认无误，上报集团审批根据考勤、绩效、质检、安检、社保数据核算月度工资并导入系统财务经理审核无误后，人事行政部递交主管领导审核签字确认。总经理签字确认，工资报表及工资条提交财务。结束财务出纳发放工资及工资条并归档主管领导审核并签字确认，提交总经理签字。
