成 本 分 析 报 告报告人：、成 本 分 析 报 告 综 述五月份总得主营业务收入为 1355 ５ 06 ５、２４，总得运营成本为 1 ３ 18４ 22 ６、０ 9，成本得收入占比 9 ７、26%。出现了重大异常.主要原因有两个,第一，就就是工作辊得盘点出现了疏漏，财务进行了账务处理,导致生产仓库消耗项目明显增加。第二、出现员工得重大理赔，导致员工福利项出现重大异常.一、成本结构:下表为公司得成本结构表一、成本结构金额(元）占比%金额(元）占比%13,184,226.0997.26%45,072,875.6984.19%11,156,436.8082.30%41,155,823.5076.87%12,705,414.5819.96%11,226,175.2220.97%21,926,295.0014.21%9,650,820.4518.03%32,028,374.6214.96%8,781,318.8316.40%42,885,117.3021.28%5,404,735.0010.10%1,628,735.03408184.760.76%322,276.501451797.302.71%566,324.131914310.903.58%363,187.641594830.042.98%4,594.0035612.000.07%5674,999.414.98%1,978,379.983.70%6330,720.462.44%1,557,602.302.91%7383,417.502.83%1,332,509.712.49%8141,301.721.04%556,356.411.04%916,956.000.13%257,135.100.48%1029,000.000.21%314,480.000.59%1134,840.000.26%96,310.500.18%1,397,612.7610.31%3,140,662.465.87%员工食堂费用83,734.000.62%373,551.300.70%员工福利费899,353.046.63%1,002,967.201.87%办公费216,252.761.60%609,757.891.14%质量扣款170,062.961.25%780,398.071.46%业务费23,682.000.17%197,179.200.37%其它4,528.000.03%176,808.800.33%630,176.534.65%776,389.731.45%13,184,226.0997.26%45,072,875.6984.19%工资天燃气生产仓库消耗备件类液氨营运成本二、管理费用三、财务费用序号13,555,065.24维修费（维护费）货车费用56材料加工费租金电费一、制造费用油类其他材料其他气体总计12.02%2.38%4.18%2.68%0.03%34堆焊费其它水费12废料回收收入96,436.00586,115.50成本费用结构分析表2018年累计发生数53,537,364.48营运收入5月发生数明细分类主营业务成本可以细分为制造费用、管理费用、财务费用。其中制造费用主要为生产得耗用，管理费用为公司管理部门得费用，财务费用涉及到资金使用成本。备件类项目归集工作辊与支撑辊得耗用成本;油类项目归集生产用油得耗用,包括但不限于轧制油、液压油、乳化油、齿轮油等；其她材料项归集各部门从物料与设备部领取物品得成本，同时，临时采购得耗用物品也归入此类。维修费用项归集车间各类维修费...
