制鞋項目经济及社会效益分析报告一、经济分析1、生产规模预测根据我公司得进展规划，项目估计从 2025 年 11 月开始实施,项目总投资 30 ０ 0 万元(其中研发费用 260 万元)，达产后实现年产 4 万平方米原竹马赛克得规模。项目建设期 1 年,从 2025 年 1 ０月开始投产，随着项目得技术及生产工艺得成熟,估计在 2025 年达到设计生产能力.项目产品生产年份得达产系数分别为 30％、80%、100％。产品生产方案具体详见下图。2、销售价格预测项目产品得销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克得平均销售价格为 3 万／套计算(出口价 45 美元／平方米）。估计达产年可实现销售收入３ 0 ０万元。二、项目成本、经济效益预测分析1、成本预测分析(2 ０ 11 年）1、１ 原辅材料采购费本项目主要原辅材料采购费按消耗定额与预测市场价格确定,到达产年生产能力为１０ 0 套，估计达产年原辅材料采购费用为 89 万元。１、２ 燃动消耗费本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，估计达产年燃料动力采购费用为 15 万元。1、3 人工及福利费本项目人员配置主要为生产人员、管理人员与销售人员,年福利费用按工资总额得 14％计取。估计达产年项目员工合计１ 5 人，估计达产年工资福利总额约为 6 ３万元.1、４ 各项费用各项费用参考同行业企业得费用水平进行测算。制造费用:修理费用（含物料消耗）按折旧额得 40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为 2 ０年,机器设备年折旧期限为 10 年,电子设备年折旧期限为５年，折旧方法采纳平均年限法，残值率按 5%计算,其它费用按估计发生额进行估算。估计达产年制造费用为１ 5 万元。管理费用:工会经费与职工培训费分别按工资总额得 2%与 1、5％分别估算，项目内研发费按年销售收入得 1％估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其她费用按估计发生额进行估算。估计达产年管理费用为 22、3 ２万元。销售费用：销售费用按年销售收入得３%估算,估计达产年销售费用为9 万元。1、5 总成本费用构成分析本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为 198、３２万元，其中固定成本 319、１ 7 万元,可变成本６ 15、00 万元.（具体成本分析详见下表）达产年项目总成本费用分析表序号科目名称单位总成本费用占总成本费用比重1生产负荷%１ 00、00 ２原辅...
