系统稽核管理制度1、目得：法律规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性与主观能动性，提高工作效率，特制订本管理要求
1、1 通过稽核，提高执行力；1、2 检查发现各部门工作中存在得问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1、3 检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议得执行情况及其进度；1、4 加强与促进各部门之间得协调、沟通；1、5 惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气；2、 范围：2、1 日常稽核工作及专项稽核工作；2、2 各部门、各岗位（从经理、课长至生产一线员工）
3、 权责：3、1 稽核小组权责 3、1、1 稽核小组代表总监及各经理、课长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖3、1、2 稽核检查各部门、各岗位就是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业；3、1、3 对稽核工作中发现得问题有督导改进与奖罚建议权；3、2 稽核组长权责3、2、1 接收总监或各部门得负责人所分配得稽核工作任务（分日常管理稽核与专项稽核）；3、2、2 仔细学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续进展；3、2、3 根据《日常管理稽核检查表》、《专项稽核检查表》与规定稽核频率规定自动自发得进行稽核工作；3、2、4 按时完成《稽核检查表》、《稽核结果汇总表》、《专项稽核报告》、《奖罚通知单》得填制与上交；3、2、5 及时向总监或各部门得负责人反馈与汇报在稽核工作中遇到得各种规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定得缺陷并提出建议
3、2、6 汇总每个稽核周期得稽核工作，将《稽核汇总表》分发各部门并上报总监
3、3 各部门权责3、3、1 生产各部门负责制定与提供更新得月度《日常管理稽核检查表》与适时更新《专稽核检查表》；3、3、2 生产各部门负责配合现场稽核小组得稽核工作；3、3
