系统稽核管理制度1、目得：法律规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性与主观能动性，提高工作效率，特制订本管理要求。1、1 通过稽核，提高执行力；1、2 检查发现各部门工作中存在得问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1、3 检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议得执行情况及其进度；1、4 加强与促进各部门之间得协调、沟通；1、5 惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气；2、 范围：2、1 日常稽核工作及专项稽核工作；2、2 各部门、各岗位（从经理、课长至生产一线员工）。3、 权责：3、1 稽核小组权责 3、1、1 稽核小组代表总监及各经理、课长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖3、1、2 稽核检查各部门、各岗位就是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业；3、1、3 对稽核工作中发现得问题有督导改进与奖罚建议权；3、2 稽核组长权责3、2、1 接收总监或各部门得负责人所分配得稽核工作任务（分日常管理稽核与专项稽核）；3、2、2 仔细学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续进展；3、2、3 根据《日常管理稽核检查表》、《专项稽核检查表》与规定稽核频率规定自动自发得进行稽核工作；3、2、4 按时完成《稽核检查表》、《稽核结果汇总表》、《专项稽核报告》、《奖罚通知单》得填制与上交；3、2、5 及时向总监或各部门得负责人反馈与汇报在稽核工作中遇到得各种规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定得缺陷并提出建议。3、2、6 汇总每个稽核周期得稽核工作，将《稽核汇总表》分发各部门并上报总监。3、3 各部门权责3、3、1 生产各部门负责制定与提供更新得月度《日常管理稽核检查表》与适时更新《专稽核检查表》；3、3、2 生产各部门负责配合现场稽核小组得稽核工作；3、3、3 生产各部门负责提供客观得证据证明此项任务已完成；3、3、4 如生产各岗位对稽核工作有异议，可向总监及各部门经理、课长提出申请，由其后决议后执行；3、3、5 人事行政部根据《奖罚通知单》对处罚申请进行真实性得复核并发出处罚通告；4、0 稽核小组组织架构4、4、1 生产系统各部门独立组建稽核小组。4、4、2 组织构成（各部门分开组建稽核小组）组 长：本部门经理、课长副组长：指定文员 组 员：其她指定人员、车间组长5、0 稽核内容5、1 工作职责；5、2 作业流程；5、3 ...
