2.4质量管理体系不符合项报告14项

2.4 质量管理体系不符合项报告 14 项申请单位上海久立工贸进展有限责任公司审查类型初审 口续审 口复审审核准则GJB9001B-2025陪同人员罗 鹏受审查部门及审核过程质管部/5.6.3不符合项程度口严重 一般不符合项事实描述：2025 年 7 月 28 日，在质管部审查时发现，2025年 12 月 28 日开展的管理评审的管理评审输出中，缺少 “ 与 顾 客 要 求 有 关 的 改 进 ” 内 容 。 不 符 合GJB9001B-2025 标准 5.6.3 关于管理评审的输出应包括“b）与顾客要求有关的产品的改进”的要求。审查员：审查组长： 申请单位代表：日 期 ： 2025.7.29 日 期 ：2025.7.29 日 期：2025.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容，但在整理管理评审报告时，工作不细、内容不完整，且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。纠正措施：1.组织对 GJB9001B-2025 标准和公司管理评审控制程序的学习，同时将相关要求纳入管理评审改进计划并进行整改。2.对 2025 年管理评审计划进行补充，并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的内容。完成情况：1.完成了相关培训，并评价了有效性。2.对 2025 年管理评审计划进行了补充和完善。3.经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。申请单位代表： 日期：整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。军事代表： 日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。审查组长： 日期：申请单位上海久立工贸进展有限责任公司审查类型初审 口续审 口复审审核准则GJB9001B-2025陪同人员罗 鹏受审查部门及审核过程质管部/7.3.3不符合项程度口严重 一般不符合项事实描述：2025 年 7 月 28 日，在质量部审查时发现，设计部 门 提 供 的 顾 客 对 产 品 的 要 求 为 25X1.2 （ ± 0.2）mm，而在产品检验《无缝钢管生产工艺卡》中，第三道 C 道工序轧钢工艺要求为 25X1.1（± 0.2）mm，不满足产品要求。不符合 GJB9001B-2025标准 7.3.3 “a)设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求”的要求。审查员：审查组长： 申请单位代表：日 期：2025.7.29 日 期：2025.7.29 日 期：2025.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：工...