公司报销制度(2025001 版)公司现处于有序稳定健康的进展中,为了更好的控制经营成本,法律规范公司各类制度,暂拟定有关财务报销制度,具体条例如下:一、交通费1、 上下班出行交通费不予报销;2、 公司工作事务需外出时,原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特别情况(加班、携带不方便乘坐公交地铁的物品)可选乘出租车,但须提前报备公司管辖领导;3、 凭有效票据报销,且必须在每张票据背面注明日期、往返地点和外出事项,以便财务部门审核;二、招待费1、 公司不提供工作餐;2、 有招待需求的必须事先向部门提出申请,得到确定后有部门统一报公司申请,得到许可后方可报销相关费用;3、 一般商务招待费不超过 50 元/次/人,重要宴请视具体事项的重要性给予标准定额,原则上不超过 200 元/次/人;4、 分包及协作单位无需实施招待;如遇特别招待需要,将由公司出面安排;5、 凭有效票据予以报销,且必须填制费用报销单,写明所属项目、招待人员、事由,统一提交财务部审核,最终由公司审批报销;三、通讯费1、 通讯费根据不同岗位性质,公司统一按标准给予补贴;2、 如公司贴补费用与实际支出费用较大,可向公司提出申请,并出具有效账单,公司可提高相应补贴或给予实报实销;四、出差费用1、 原则上出差机票、火车票由公司统一预定购买,出差人根据实际情况报请公司,如遇特别情况需要应急出差可先行购买,且需报备管辖领导,事后统一报销。2、 外省市出差补贴:餐费 50 元/天/人。3、 出差住宿宜首选经济连锁快捷酒店或旅社,两人同时出差,原则上以一间标准配置。住宿标准:一线城市不超过 300 元/间/天,其他城市不超过 200 元/间/天。除住房以外发生的酒店费用及超出上限部分均由入住人自行承担。4、 外省市交通费实行实报实销,但必须提供有效票据,且注明日期、往返地点和事由。5、 外地项目实施期间的出差费用补贴将按各项目实施情况另行规定执行。五、补贴1、 公司根据实际情况,每月固定补贴 300 元/人/次,作为工作时间交通、午餐贴补。六、办公用品采购1、 员工所需日常办公用品必须依据各岗位需求合理配备提前报备;2、 应急物品的采购,因特别事项需要临时采购相关物品,必须向得到公司认可后方可采购,且需要开具正式发票,并注明日期、项目名称和使用情况;3、 办公用品由公司专职人员统一采购,每月初一次。如有特别需求应向公司提出申请,得到许可后再由公司安排采购。七、公车使...