QD-SOP-003质量审核程序R13

QD-SOP-003 质量审核程序 R13(37页)Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。1. 目的建立公司程序、工作区和维修活动的内部质量审核以及接受局方、质量认证机构或客户外部审核的系统与程序，并保证持续遵守相关局方或机构的要求/规章。2. 适用范围本程序适用于 STARCO 内部进行质量审核及接受外部审核以及建立预防措施的全过程。3. 职责质量审核经理或其指定人员应确保保持并控制本程序。4. 依据CCAR145《民用航空器维修单位合格审定规定》第二十六条“自我质量审核系统”联邦航空规章-FAREASA145 部JCAB 适航规章STARCO《维修管理手册》第十章“自我质量审核”；9.10“纠正措施”5. 定义符合性审核－审核以确保符合相关适航规章和公司政策。系统审核―部门的审核，以保证维修工作根据相关标准工作程序手册的要求。生产审核―特定的维修活动、生产和部件的审核发现问题―没有遵循特定的要求。改正措施―实行改正发现问题的行为。预防措施―实行措施，消除潜在的不符合项或其它潜在的状况以防止出现问题的行为。外部审核－指通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由公司的相关方（如客户）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。QAR―质量审核报告QDN―质量缺陷通知SQBN－安全与质量通告6. 人员岗位资格质量部：质量总监、质量审核经理、质量工程师、助理质量工程师；公司营运助理总经理，各部门总监，浦东基地生产经理，各部门经理/主管7. 工作程序及标准7.1 内部质量审核程序7.1.1 审核部门独立于所有其它的部门。7.1.2 审核部门执行和控制定期审核程序，以保证遵守局方要求或规章以及公司质量目标。7.2 内部质量审核计划7.2.1 内部质量审核计划呈列在质量部内。7.2.2 质量审核经理编制质量审核计划以确定：a. 被审核的部门或维修活动；b. 审核的时间；c. 审核进度；d. 审核依据―程序或附加的要求；e. 每次审核责任审核员（质量工程师）的姓名；f. 维修活动相关部门每年至少被审核一次。g. 虹桥总部及浦东基地的内审计划分别编制。7.2.3 按需进行临时性审核，审核内容包括如注油枪的管理、维修项目的申请等特定的维修管理工作或活动，或者根据质量总监或指定人员的要求对部门或维修工作重复审核。7.3 内部审核系统说明7.3.1 进行符合性审核和系统审核，以评估是否遵守适用的适航规章、公司《维修管理手册》和《标准工作程序》。7.3.2 在生产维...