三创经费相关报销指南第一条 预算要求1、三创经费报销必须有预算，没有预算或超预算不予报销
2、预算表上须加盖院系和教务处或学生处的印章，并由指导老师签字认可
提示：预算表上各个明细项目金额的合计数须与总金额一致
第二条 报销流程要求三创经费由项目负责人填写中国劳动关系学院科研、教改项目报销单，由项目负责人和指导老师在报销人处签字，创新项目由教务处处长在主管签字、创业项目由学生处处长在主管签字，根据预算报销
第三条 原始凭证要求1、报销凭证必须是正规的发票，并且加盖填制单位的发票专用章；收据等不能作为报销凭证
2、所有机打及手写发票的收款单位必须注明：中国劳动关系学院
3、由于学生不能使用公务卡，单张发票的金额不能超过1000 元；同一天、同一公司、同一批次几张发票视为一笔业务，几张发票的总金额不能超过 1000 元
若超过 1000 元需先通过指导老师到财务处借支票
4、学生报销填好“中国劳动关系学院科研、教改项目报销单”
5、定额发票、项目填写不完整的手写发票、机打发票，报销时须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章
第四条 经费使用范围及要求1、设备费：主要包括仪器设备的购置、自制设备研制过程中配件、材料的采购等
通用办公设备不允许列入设备预算
2、材料费：主要包括在项目实施过程中，项目开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及为此发生的运杂包装费用
3、差旅费：是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术沟通等所发生的差旅费
差旅费的开支标准及具体要求见第五条
4、会议费：是指在项目实施过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动发生的会议费用
外单位组织的会议须附会议通知，会议费的发票金额及所开单位应与会议通知上的一致，并且该会议与科研项目相关；自己组织的会议，应有会议通知，包含经费预算、日程安
