不符合项管理制度1.目的 本制度明确规定了华电青岛 XXXX 有限公司三期 2×300MW 级供热机组扩建工程建设中对不符合项的分类、处理、跟踪和验证，旨在纠正不符合项或预防不符合项的发生，规定工程在设计及建造阶段发现的不符合项的控制和管理流程，保证电厂的安全与质量，防止未经授权的使用和实施，特制定本项制度。2.适用范围 本制度适用于华电青岛 XXXX 有限公司三期 2×300MW 级供热机组扩建工程建设中设计、设备制造、验收、装卸、运输、贮存、加工、施工、检验、试验、调试、移交全过程当中发生或发现的不符合项，也包括属于建造阶段产生，而在调试阶段发现的不符合项的管理。3.责任3.1 华电青岛 XXXX 有限公司三期办 负责对建造期间所发生的不符合项和纠正措施的总体管理。 负责对不符合项关闭状态的跟踪并对有关单位不符合项制度执行情况进行质保监查。 负责组织对不符合项进行评审和分析，各专业工程师负责对不符合项的标识、记录、隔离和处理进行归口管理，对各分包商的不符合项管理情况进行监督和检查，并跟踪纠正和预防措施的制定和实施。 负责对纠正和预防措施进行监督。3.2 设备物资组 负责对设备、材料制造及接受检查发现的 C1、C2 类不符合项文件的审查。 负责组织或参加设备制造方面电厂认为重大不符合项的原因调查和纠正措施的技术审查。3.3 工程、技术组 负责监督监理公司进行质量监督的有效性。 负责组织或参加安装、调试等方面电厂认为重要的不符合项的技术处理方案的审查。 负责对安装、调试等方面重要不符合项处理的监督。 负责对设备材料制造及接收检查发现的一般不符合项文件的审核。 负责组织或参加设备制造方面电厂认为重要的不符合项的原因调查和纠正措施的技术审查。 负责组织或参加电厂认为重要的不符合项的技术处理方案的审查。 负责组织或参加土建方面电厂认为重要的不符合项的技术处理方案的审查； 负责对建造重要不符合项处理的监督。 负责对土建设备材料制造及接收检查发现的一般不符合项文件的审核。 负责组织或参加土建设备制造方面电厂认为重要的不符合项的原因调查和纠正措施的技术审查。3.4 设备监造单位 负责对设备材料制造及接收检查发现的一般不符合项文件的审核。 负责组织或参加设备制造方面电厂认为重要的不符合项的原因调查和纠正措施的技术审查。 负责组织或参加电厂认为重要的不符合项的技术处理方案的审查。3.5 监理公司 负责 C1 和 C2 类方面不符合...
