江苏大烨电气有限公司文件名称：仓库管理制度文件编号：Q/DY-ZD-01-2025文件版本：A/0文件更改履历表序号版本号更改履历说明发布日期实施日期01A/0本管理文件由财务部制订并归管理。编制：徐爱余审核：乔新忠批准：陈杰 1.0 目的1.1 法律规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、管理、防护、记帐等工作的流程和操作方法：1.2 明确出入库单据的要求：1.3 明确出入库时各相关部门的职责。2.0 适用范围适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储管理。3.0 职责3.1 计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；负责审核单据的有效性，并据此完成 ERP 系统帐务处理；并按财务要求进行单据的处理、整理归档；3.2 安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。3.3 财务部：负责仓库帐实管理的监督、核查。4.0 仓库管理基本要求4.1 人员及岗位要求：计划分部应确保进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人员进行操作，进出实物数量的清点至少有 2 人以上进行。4.2 进出库时单据和实物的核对仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的准确性。仓管员根据进出单据按 ERP 系统和财务要求进行单据的处理。原材料进仓：送货单的完整性与采购合同的对应，检验合格的证明，检验合格的标识，种类数量的正确性；4.2. 3 半/产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明；出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与 ERP 系统对应。4.3 单据的处理4 3.1 计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。4.3 2 单据的传递，根据单据属性和相关规定执行。4 3.3 所有进出库单据均长期保存。4.4 储存环境和分类要求仓库应保持环境洁净，走道通畅。电子物料需控制在 25C±3C，敏感原材料需注意静电防护。仓库内严禁烟火，化学品储存应参照相关储存说明，注意空气流通，仓储物品需注意防火、防晒、防潮、防尘、防撞击。依物料之特性、规格、形状、大小分别选定胶箱、纸箱、木架等包装物,分别放置于栈板及货架上储存，摆放时依上轻下重的原则。物料放置在栈板上的高度不得超过 180CM，宽度不超出栈板为原则，若特别情况，以不超出板边缘 20CM 为原则但需确保品质。仓储布置考虑：容易收发、存储、搬运、盘点、区分及安全性。半成品、成品按产品类别分类放置。进行产品入库时，仓...
