仓库管理法律规范1 目的法律规范仓库物料的收、发、存运作和作业，并对物料进出仓数量进行有效控制，确保仓储管理各环节按规定程序进行，保障仓存物料数量准确和品质完好。2 范围适用于公司内部所有原材料、辅料、成品的收、发、存运作作业。3 权责3.1 各部门负责提供本部门物料采购需求相关信息。3.2 仓库3.2.1 针对合格入库的原材料、成品应进行确认及依照规划定点存放。3.2.2 原材料领、发、退料的作业及成品入库、出库，确保帐物一致。3.2.3 查核库存品的储存状况(含数量盘点)。3.2.4 仓储环境管理及储位规划，以维护原材料及成品的储存质量，确保生产顺畅。3.3 生产部：领用原材料及成品搬运时，保护材料、产品的质量，防止在搬运过程中损坏。3.4 品管部：针对原材料及加工完成的产品进行检验确认。3.5 采购部：负责物料计划制订。4 程序4.1 供应商送货的收货作业4.1.1 供应商送货到厂后，将货物分类整齐堆放于木卡板上并放置于仓管指定的收货区域。4.1.2 仓管对供应商（送货单）与采购分发的（物料订购单）进行核对，确认无误后依送货单逐项清点物料。清点时依物料的品名、规格、型号、颜色、数量与实物进行核对，必要时抽查一定比例的包装数量，看包装箱内实物是否不标签上数量相符。4.1.3 来料实物与送货单内核对一至后，仓管在供应商（送货单）上签名及取相应联单。4.1.4、仓管员于供应商来料后立即将签收的（送货单）交于仓库，由仓库相关人员立即通知 IQC，IQC 品管员员依单对料进行检验，来料验收合格后，仓管员则依（送货单）开具物料验收单入库，并做好入库明细帐。4.1.5 仓管员在收货作业时，假如发现供应商（送货单）与（物料订购单）有异或（送货单）与实物不一致时，应立即联络采购核实，看是否供应商单据开错或来料实物错，核实后作相应动作，修改（送货单）或拒收处理供应商送货员更改送货单须在更改处签名及签名日期。4.1.6 对供应商来料检验不合格的情况，IQC 开具（IQC 检验报告）分发到采购和仓库，仓管员按 IQC 检验结果及处理方式作退货或特采处理。4.2 供应商来料退货或特采作业4.2.1 仓管员收到 IQC 检验报告后，将 IQC 贴有不合格标签的不良物料移至退货区待退货。4.2.2 采购收到关于 IQC 来料不良的检验报告后，即通知供应商办理退货之宜。4.2.3 供应商来厂后，仓管员和供应商送货人员依退货单清点退货物料，确认无误后，双方在退货上签名，仓管员开具，（物品/车辆放行条）经公...
