供销管理制度编制:李 严审核：王秀强批准：王金彪供销管理制度为保障公司的正常生产和可持续性进展，法律规范采购流程，提高库存周转率，减少库存资金，降低生产成本，使物资管理合理化，特制定本规定
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一、采购业务流程1、 物资需求计划单:铸管各生产部门依据生产、经营需要，提出物资需求计划单，明确名称、规格型号、国家标准或图纸图号、数量及用途（必要时应注明产地、联系电话），以及提报时间，经公司生产经理审批签字后转供销处各负责人签收（注明计划单收到时间），分发主管采购人员
急需生产用料要注明需要入库时间
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2、 物资采购：供销处一次性采购货品价值在 5000 元以上（含 5000 元）或需要签订订货合同的，需先经过主管领导认可或签字后报总经理批准，方可执行采购
供销处有 5000 元以上（含 5000 元）以上的外联业务，可先行联系，但须告知主管领导
需要签订合同，合同须经主管领导认可报总经理批准后，方可执行
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3、 合同评审：采购合同超过 10 万元 ，销售合同超过 50 万元 ，须有总经理办公会议进行评审（总经理办公会议人员由总经理各部门经理、财务部长组成），评审后由总经理签字，才可生效执行
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4、 材料入库：材料入库时，采购员（送货人）必须凭货物清单办理入库手续
库管员按货物明细清单进行实物验收，确保名称、产地、规格型号、合格证件、数量一致，并签字，对不符物料拒绝验收，对未附货品清单或发标填制不法律规范的不予签字
送货人到材料会计处开具验收入库单（验收单一式四份，材料会计、采购员、保管员各一份，财务一联）
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5、材料出库：各生产部门领料时需持经主管副总及以上领导签字的领料单到仓库领料，领料人和材料会计应对物品的名称规格、数量核对正确后由材料会计填写出库单（出库单一式四份，存根、保管员、领料员各一份并签字，财务一联）
