公司差旅费报销规定第一条 为了法律规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，减少成本，特制定本规定
第二条出差类型分为以下四类：（一）与公司生产经营相关的商务活动；（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；（三）其他通过公司批准的公务活动；（四）因公出国的费用，根据公司相关规定执行
第三条员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出差申请单，写明出差事由、重要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据
2天以上出差须经总经理签批申请单
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续
需要派单位公车出差的，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后 15 个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准:职务乘坐交通工具高管人员飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱中层及其别人员火车硬卧高铁二等座及以下、轮船二等舱及以下注：（一）其别人员从出发，特别情况如携带贵金属、打折机票接近当天火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明因素，并经主管领导签批
从济南出发机票一律由综合办统一购买，并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据
（二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的 30%计发补贴费
第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补贴按出差的实际住宿天数计发，伙食补贴费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发
第七条员工出差的住宿费报销标准：1、高管人员住宿标准为一般地区 2 元/天，特别地区 3 元/天
其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列标准报销
