一．公司采购管理制度及工作流程1 目的： 确保适质、适量、适价地供应所需材料物资，加强采购工作的管理，提高采购工作的效 率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2 要求：各部门各领导都必须按本规定文件执行采购任务，任何未经过以下流程私自进行采购以及先斩后奏的，公司将不予对采购费用进行报销。特别紧急情况除外！（特别紧急情况必须向各级主管领导请示，批准后方可采购，事后必须将手续补齐。）3 职责：仓库：及时汇报仓库库存情况，特别是易损件，常用件，以及应急件，编制采供计划。工程部：及时汇报工程材料及加工材料的用量及库存情况，编制采购计划。维修部：及时汇报损坏设备情况，编制维修计划。采购员：及时向仓库和工程部了解采购计划，根据轻重缓急，规划采购程序，按时、按量、采购，确保仓库与工程部的用料需求。财务部：对采供物资严格进行审核，对所采购物资进行账务分类归纳，汇总，做成报表，年底交公司领导总结。分管领导：不定时走访市场，对市场行情进行调研。对每次所采购物品进行仔细审查，包括价格审查及数量、质量审查。建立档案，对同类商品进行归类，制作价格浮动表，做到心中有数。4 工作流程 a ):工程部、仓库、维修部及其他相关部门，及时汇报所需采购(维修)材料，制作采购计划书，交部门领导审批签字后送公司副总签字后（上一万元采购时，须董事长签字），由采购部统一计划安排，按时、按质、按量进行采购。 b ):采购员接到采购计划后，及时进行采购，在采购过程中做到货比三家，选择质量及供应能力都比较有保障的商家，做到物美价廉。 c ):采购员在进行采购，遇大综型材料、技术含量较高、金额涉及较大、市场行情参差不齐等一系列难题时，需向采购部领导汇报，由公司领导指派技术人员进行协助购买。 d ):采购员采购完毕后，所有票据需相关部门签字完毕后方可进行报销。具体如下： 采购部领导→→所需采购部门领导→→仓库收货员、仓库主任（需开具入库单，与原始单据粘贴）→→财务部领导→→公司副总→→董事长(1W 元以上必须董事长签字）二 采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据仓库、工程部、维修部及办公室等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中...
