4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超出审批时间，停留期间包括补助、交通费按 3 折给付，特别情况由总经理核准后给予全额报销。 6、本制度中包括报销费用，如遇特别情况超支须提交书面汇报经总经理审核同意后方可报销； 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按对应住宿费标准 50%支付。 8、员工出差期间标准上不得报支加班费；节假日出差，经其所属权责单位同意并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。 （二）核销程序 1、员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费报销工作，并呈交一份“出差汇报单”。 ⑴ 从财务单位领取《报销单》后，依财务单位要求标准粘贴对应正式发票（补助部份不需发票）。 ⑵ 填好《报销单》全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐层核准： A：部门经理出差报销单据须经企业总经理核准； B：部门主管出差报销单据须经部门经理核准； C：业务或其余人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准； 2、财务单位复核程序 ⑴ 财务单位人员根据本制度要求，复核单据法律规范情况，包含“出差审批单”、票据张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等； ⑵ 经其复核确认后，给予办理包括人员出差费用报销事项； ⑶ 对于出差费用超标部分不得报销； ⑷ 包括超出要求时间进行费用报销，出差费用根据标准 6 折支付； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： ⑴ 出差小组中须指定专员管理全部些人员差旅费支出、报销工作，其余人员仍须签字证实； ⑵《报销单》中补助金额由报销人依照“企业出差费用标准”中标准分发补助金额； ⑶ 出差期间发生费用中，如有企业不予报销项支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）依照“企业出差费用标准”中标准分摊； 3、凡随同董事长、总经理出差全部员工，其出差补助只能享受其标准 50%； 4、全部员工出差所发生差旅费，均分列入项目成本； 5、借款及报销标准为：前款不清，后款不借。 第 6 条 本制度若有未尽事宜，可由出差人员与企业双方协商。 本制度由企业行政部门制订，从 7 月 1 日起实施。 出差审批单 出差汇报单 出 差 人 企业/部门 职 务 制单日期 出发时间 出差地点 交通工具 出差类型 1、出差事由： 2、差期： 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分； 大致共计 天 时 分； 部门主管审批 企业/部门经理审批 企业总经理核准 签字： 日期： 签...
