3 工艺隐患排查表单位： 时间： 年 月 日分类序号排查内容依据存在隐患整改通知排查频次一、工艺的安全管理1企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；4.工艺安全安全信息。《化工企业工艺安全管理实施导则》 AQ3034/T-2025第 4.1 条1 次 / 半年2企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估 和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。《危险化学品从业 单位安全生产标准 化 通 用 规 范 》 (AQ3013－2025) AQ3034/T-2025第 4.2.3 条3大型和采纳危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP 分析。国内首次采纳的化工工艺，要通过安监总管三〔2025〕186 号1 次 / 半年省级有关部门组织专家组进行安全论证。4企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓舞员工参加操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。AQ3034/T-2025第 4.3.1 条5操作规程的审查、发布等应满足：1．企业应根据需要常常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。AQ3034/T-2025第 4.3.2 条3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。6工艺的安全培训应包括：1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相...
