Q/WDS天津完达 山 乳品 有限公司Q/WDS W 05-Z066-2025原材料仓库管理制度2025 — 07 — 1 发布2025 — 07 — 1 实施天津完达山乳品有限公司发布原材料仓库管理制度1 目的为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发 存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清楚。 确保材料仓库有序、法律规范、顺畅的运作。严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司 下发的各项规章制度。2 范围本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。3 名词定义（一）BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表；（二）大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等；（三）生产辅料：在 BOM 之外生产所需的各类辅助用品；（四）外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成 本公司所需要的委外组件的业务；（五）料废：在生产过程中所选择出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料；（六）工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；（七）接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在 ERP 系统中做接收之物资；（八） 收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理 后由系统生成之单据；（九）调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据；（十）领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据；（十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据；（十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；（十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单；（十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；（十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；（十六）子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单 元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；（十七）盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；（十八）仓库划区：按物品属性分“原辅料仓库、包材库”；按管理权划分为“1 号原辅料、2 号包材库、9 号包材库、生产厂...
