内部审核检查表受审核部门品质部审核日期审核条款Q:4
3审核员陪同人条款号检查内容检查方法检查结果记录评定4
3 文件控制a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得有关版本的适用引以为荣；e）确保文件保持清楚、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件夹的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件夹时，对这些文件夹进行适当的标识；4
4 环境管理体系文件编制1、是否制定了符合公司实际运行的程序文件及相应的作业指导书
2、文件发布前是否得到批准
3、现场查看作废文件是否得到作废和回收，以及特别情况时是否对文件夹进行标识
4、抽看 3〜5 文件，了解文件受控及发放情况
5、质量/环境管理体系文件包括哪些
4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制
记录应保持清楚、易于识别和检索以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制
5 记录1、了解该部门有哪些质量记录
2、现场抽样几份记录，查看该部门的质量记录是否清楚，是否按要求记录；3、观察质量记录的标识、储存、保护、检索保存期限及处置所需的控制
4、结合查阅各种质量记录，查看、问质量记录保存和使用情况
2 以顾客为关注焦点1、询问品质总监，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足
1 质量目标4
3 目标、指标和方案a）规定
