四川交投建设工程股份有限公司安全生产标准化 2025 年 10 月 9 日对标情况一、 安全生产目标1、2025 年安全目标考核记录：有通报、考核汇总表（未签字、盖章，增加考核结果）；无考核支撑记录；无实施整改的计划（见模板）2、年度安全生产目标与分解内容不一致，修改最后一页，引出安全生产目标分解3、未见签订的部门安全目标责任书，部门责任书样本无差异化，需修改。4、收集一个分公司的各层次签订的安全生产责任书5、未见各管理单位到员工的安全生产责任书（层层签订责任书，此项为否决项）二、 组织机构与职责1、下属分支机构或分子公司成立的领导机构文件（此项为否决项）2、公司安全管理人员的任命文件、各二级单位安全管理人员的任命文件（此项为否决项）3、会议记录增加主题，部分会议无签到表和会议纪要4、安全主要负责人和安全管理人员证书（安全监督管理局：单独管理，2、5 均要查证，）5、责任制评审修订记录：文件评审（已有，与操作规程一起做的）、责任制修订记录见模板）6、未见安全组织机构图或安全管理网络图三、 安全生产投入1、2025 年安全生产投入使用计划台帐需完善2、意外保险、工伤保险缴纳明细四、 法律法规与规章制度1、操作规程评审与修订记录（见模板）2、制度评审与修订记录（见模板）3、操作规程发放到岗位的记录（下属单位提供）4、操作规程培训、考核记录（下属单位提供）5、文件评审表（制度、操作规程、责任制、应急预案）评审时间需修改，评估报告时间需修改6、制度培训记录五、 教育培训1、 各单位安全培训需求调查记录、教育培训计划需完善，内容不全，应包括：主要负责人和安全管理人员；操作岗位：（特种作业人员、新进员工、四新教育、转换岗等）；相关方人员、法律法规、规章制度、安全生产责任制、应急救援队伍（见模板）2、 新员工培训无效果评估、试卷不完整，试卷无评阅记录、无成绩登记3、 基层工作人员、操作人员（拌和场劳务工）培训资料4、 施工队伍安全培训记录（提供 1~2 个单位）5、 承诺书（企业安全承诺书、员工安全承诺书）（见模板）6、 车辆驾驶人员台帐（只见人员证书未见登记台帐）六、 设备设施管理1、收集防雷检测报告及消防验收报告2、收集拌和场设备设施台帐、检维修计划及记录、运行记录、手持电动工具绝缘电阻检测记录、机电设备接地检测记录等资料3、公司办公设备、车辆台帐（固定资产台帐）、车辆维护保养记录4、SX1-1 特种设备维修保养台帐部分未签...
