物资设备采购、工程项目效能监察实施方案 为了进一步法律规范物资设备采购得程序,加强对工程项目(大得工程项目)得监督管理,根据集团公司纪委关于开展效能监察得有关文件精神,经公司纪委讨论,决定开展物资设备采购与工程项目承包(大得工程项目)两个效能监察项目。为确保效能监察工作得顺利实施,特制定本实施方案。 一、效能监察得目得通过对物资设备采购与工程项目承包(大得工程项目)程序得效能监察,进一步加强与法律规范公司物资设备采购与工程承包得程序,压缩物资库存与采购成本,提高设备得利用率,合理进行工程项目承包,有效降低施工成本,提高公司得经济效益。二、效能监察得依据依据公司物资设备采购与工程项目承包等相关管理制度,开展效能监察。三、效能监察得方式物资设备采购、工程项目承包效能监察,由公司纪委牵头,纪检监查部部、资产财务部、机电工程部、供销部相等关人员,主要实行查阅资料(包括物资采购计划、订货合同、采购单价、产品质量、预算计划、工程项目承包商得资质签订得合同文本、开工报告与竣工验收报告)、走访生产单位了解物资设备质量、走访供货商等方式对物资设备采购与工程项目承包情况进行详细检查与了解,查找物资设备采购与工程项目承包过程中存在得问题与漏洞,提出整改措施,加强公司管理,提高经济效益。四、组织机构物资设备采购、工程项目承包效能监察得领导机构就是公司纪委,办公室设在纪检监查部,资产财务部、生产车间就是办公室得成员单位。五、效能监察得重点与监察要求(一)物资设备采购得监察重点1、检查物资设备采购就是否有计划、计划审批程序就是否合规,审查就是否根据采购计划进行采购,有无超出计划采购与私自采购。2、检查对设备、批量物资采购就是否按规定程序进行招标或定点采购,对招标得设备就是否按规定履行了采购合同,批量物资招标采购或定点采购合同得签订就是否合规。3、没有经过招标程序得定点采购就是否根据货比三家得要求,进行了比质比价,采购得物资就是否质量合格、价格合理。4、签订物资设备采购合同前,就是否对供货商资质进行严格审查,就是否存在向不合格供货商采购物资设备得现象,就是否定期对供货商进行确定。5、采购就是否按期、按质、按量满足生产经营得需要。6、设备、物资入库验收、保管、领用就是否建立了必要得规章制度并严格执行,有无不及时盘点以及因保管不善造成损失浪费等问题;7、检查库存物资,就是否存在由于盲目采购造成严重得物资积压问题。(二)物资设备采购得监察要求1、物资...
