物资设备采购、工程项目效能监察实施方案为了进一步法律规范物资设备采购的程序，加强对工程项目（大的工程项目）的监督管理，根据集团公司纪委关于开展效能监察的有关文件精神，经公司纪委讨论，决定开展物资设备采购和工程项目承包（大的工程项目）两个效能监察项目。为确保效能监察工作的顺利实施，特制定本实施方案。一、效能监察的目的通过对物资设备采购和工程项目承包（大的工程项目）程序的效能监察，进一步加强和法律规范公司物资设备采购和工程承包的程序，压缩物资库存和采购成本，提高设备的利用率，合理进行工程项目承包，有效降低施工成本，提高公司的经济效益。二、效能监察的依据依据公司物资设备采购和工程项目承包等相关管理制度，开展效能监察。三、效能监察的方式物资设备采购、工程项目承包效能监察，由公司纪委牵头，纪检监查部部、资产财务部、机电工程部、供销部相等关人员，主要实行查阅资料（包括物资采购计划、订货合同、采购单价、产品质量、预算计划、工程项目承包商的资质、签订的合同文本、开工报告和竣工验收报告）、走访生产单位了解物资设备质量、走访供货商等方式对物资设备采购和工程项目承包情况进行详细检查和了解，查找物资设备采购和工程项目承包过程中存在的问题和漏洞，提出整改措施，加强公司管理，提高经济效益。四、组织机构物资设备采购、工程项目承包效能监察的领导机构是公司纪委，办公室设在纪检监查部，资产财务部、生产车间是办公室的成员单位。五、效能监察的重点和监察要求（一）物资设备采购的监察重点1、检查物资设备采购是否有计划、计划审批程序是否合规，审查是否根据采购计划进行采购，有无超出计划采购和私自采购。2、检查对设备、批量物资采购是否按规定程序进行招标或定点采购，对招标的设备是否按规定履行了采购合同，批量物资招标采购或定点采购合同的签订是否合规。3、没有经过招标程序的定点采购是否根据货比三家的要求，进行了比质比价，采购的物资是否质量合格、价格合理。4、签订物资设备采购合同前，是否对供货商资质进行严格审查，是否存在向不合格供货商采购物资设备的现象，是否定期对供货商进行确定。5、采购是否按期、按质、按量满足生产经营的需要。6、设备、物资入库验收、保管、领用是否建立了必要的规章制度并严格执行，有无不及时盘点以及因保管不善造成损失浪费等问题；7、检查库存物资，是否存在由于盲目采购造成严重的物资积压问题。（二）物资设备采购的监察...
