新版检验检测机构内部审核示例

2015年度内部审核计划 THZJ /JL/19/01 审核 质量体系要素 项目 4.1 受审 组织 单位 基本条件 审核 时间 4.2 人员管理 4.3 设施和环境条件 4.4 仪器设备和标准物质 4.5.4 文件控制 4.5.5协议评审 4.5.7服务和供给品采购 4.5.8 纠正方法 4.5.9 预防方法 4.5.14 统计控制 4.5.15 内部审核 4.5.16 管理评审 4.5.17 检测和校准方法 4.5.19 抽样管理 4.5.20 样品管理 4.5.21 质量控制 4.5.22 能力验证 4.5.23 检测汇报 4.5.28 检测结果公布 4.5.30 检测档案保留 4.5.31 风险评估和控制 年 1 月 10 综合部 综合部检测部检测部管理层综合部 综合部 综合部 综合部综合部 综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部 管理层 日 管理层 综合部管理层 管理层 检测部 检测部 备注 此次审核目标是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况了解。 编制人： 上报时间： 年 01 月 05 日 同意人： 批按时间： 年 01 月 05 日 内部审核实施计划 THZJ /JL/19/02 编号： 第 1 页共 2 页 内部审核实施计划 THZJ /JL/19/02 编号： 第 2 页共 2 页 编制人 上报时间 年 01 月 06 日 同意人 批按时间 年 01 月 06 日 审核目标 1. 全方面检验试验室技术活动符合性。 2. 验证管理体系运行符合性和有效性，改进和完整管理体系。 审核范围 1.新运行管理体系.2.管理体系包括到全部部门(管理层、综合部、检测部)场所和过程(现场检测) 审核依据 检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关法律,法规,法律规范,标准. 汇报公布时间 年 01 月 20 日 公布范围 内审员和相关部门责任人 审核组组员 组长： 内审员： 审核部门 审核时间 内审要素 备注 年 01 月 12 日 10：00-12：00 末次会议主持人： 内审员和相关部门负责人参加 备注 １、内审员要经过培训和授权有资质人员参加。 ２、内审员要独立于被审核工作。 ３、审核员当审核到本部门时，自行回避。 签到表 THZJ/J L/02/04 时间： 地点： 序号 姓名 职务 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 内部审核检验表 THZJ /JL/19/03 受审核部门：综合部 内审员： 审核日期： 年 01 月 10 日 编号：0110 内部审核检验表 THZJ /JL/19/03 受审核部门：检测部 内审员： 审核日期： 年 01 月...