机械加工厂纠正和预防措施控制程序1 目的 查明或确定不合格及潜在的不合格、事故、事件、不符合的情况及其原因，实行纠正和预防措施，防止再次发生，持续改善体系的有效性。2 适用范围 适用于本工厂质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称体系）运转中发现的所有不合格及潜在的不合格、事故、事件、不符合的纠正和预防活动。3 术语和定义 本程序采纳 GB/T12025-0508、GB/T22025-0504、GB/T22025-0501标准中的术语及下述定义：4 职责4.1 管理者代表负责批准重大问题的纠正和预防措施，并组织实施、验证。4.2 运营改善部是纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织对纠正和预防措施的实施及验证。4.3 各责任部门负责制定和实施本部门的纠正和预防措施。5 管理程序5.1 纠正和预防措施的信息来源可包括： a) 相关方（顾客、供方、委外人员、周邻、公众等）投诉及信息； b) 顾客、员工、相关方满意度的测量； c) 不合格报告； d) 管理评审输出； e) 内部审核报告； g) 事故、事件； h) 市场分析； i) 顾客、员工、相关方满意度的测量； j) 自我检查、评价、过程或产品的监视测量信息；5.2 纠正措施的控制5.2.1 体系运转监督、审核过程当中出现的需实行纠正措施的不合格5.2.2 内审活动中发现的不合格按《内部审核管理程序》执行。5.2.3 外审活动提出的不合格，经管理者代表确认后，按外审组的要求由产生不合格的责任部门进行原因分析，制定纠正措施并组织实施，运营改善部对纠正措施实施及其效果进行监督和验证，并及时将情况报告管理者代表。5.2.4 管理评审提出的要求和建议，由管理者代表组织相关部门实施。5.2.5 运营改善部组织的日常体系运转检查中发现的不合格，需实行纠正和预防措施的，提出整改要求，责任部门分析原因，制定并实施纠正和预防措施，再由运营改善部组织验证纠正和预防措施的有效性。5.2.6 对各部门自行检查中发现的不合格，需实行纠正和预防措施的，由其部门自行组织原因分析、制定措施、实施并验证其整改效果。5.3 生产经营管理过程当中出现的不合格需实行纠正和预防措施的由相关部门实施，运营改善部组织验证。5.3.1 生产过程当中产生质量事故或质量异常波动时，由质量监督部组织生产部门对产生的不合格原因进行分析，针对原因制定相应的纠正和预防措施，组织实施，并跟踪验证纠正和预防措施实施情况和效果。5.3.2 生产过程当中产生安全隐患或安全事件等异常波动时，由设备安环部组...
