综合管理检查方案为消除我厂管理上的弊端，促进我厂全面管理的进一步提高，特制定冶炼厂综合管理检查方案如下： 一、检查组织机构及职责划分1、组织机构： 组 长：杨锦虎 副组长：克俊超（工艺技术、体系） 成 员：王宫祥、宋晓圆、吕天德、刘田闻、郭敏 副组长：刘同俊（设备环保） 成 员：靳恒朝、梁国庆、张喜荣、李丽勇、武勇樑 副组长：马汉杰、刘建宁（生产安全、现场管理） 成 员：郭英奎、成宝平、宋维其、孟繁盛 副组长：王永瑞（公示、培训、定岗定员、请假制度） 成 员：乔志敏、宋晓宵2、职责划分： 组长职责： 全权负责全厂各小组的综合检查领导工作，对检查出重大管理问题做出决策处理，并给予评比考核
副组长职责： 根据检查要求，有针对性地制定检查项目，负责组织各自分管范围以内的综合检查工作
并对检查发现的问题提出相应整改意见，并仔细做好相关记录
成员职责： 根据各自范围以内的检查内容进行一一检查，并认仔细真的做好记录，并对所检查结果进行打分、汇总、排名
二、检查安排： 检查内容包括：（具体检查内容详见检查评分标准表） A、工艺技术组： ① 主要检查各岗位工艺技术规程及操作日志记录情况
② 严格执行质量制度，与经济责任制考核挂钩，考核有办法、有结果
生产任务质量指标分解落实到每一个工作岗位和员工
③ 有关产品质量标准齐全，原料、中间产品、成品检查标准、分析标准齐全
④ 对生产工艺流程中影响产品质量的关键工序进行分析并及时记录
设立质量控制点，关键工序、重要工序重点控制
⑤ 烧结配比、高炉变料通知单及不合格产品报告单填写情况
⑥ 体系执行情况
B、设备环保组： ① 检查设备台帐、检测、修理台帐、备品备件台帐、设备润滑台帐填写是否 完整； ② 检查设备润滑是否到位，设备清洁卫生，设备摆放是否整齐； ③ 备品备件及库房整理情况； ④ 设备点检情况及点检表填写情况； ⑤ 设备包机
