酒店仓库管理制度一、物料的采购申请1、各部门常规申请采购物资需先填写物资采购申请单，交由部门经理签字后转交库管审核签字；库管审核申请单时，有库存的物资或不合理的采购申请都要驳回；对于高价值物资及大宗物资的采购必须由总经理或董事长审批签字后方可生效采购.2、对于计划外的，金额 5 元以下的，临时紧急采购的物资须由部门经理上报总经理同意后方可采购，事后第一时间补齐采购申请手续。（紧急采购除客人消费品，如蔬菜、烟酒、水果等物品之外，办公用品、广告物品之类的材料不得紧急采购，必须要先报经领导审批，否则库房不予办理入库手续。）3、库房如需开具大宗货物或大金额的备货计划时，必须要同使用部门负责人协商，使用部门负责人根据自己所在部门的经营状况确定备货数量后，须在库管开具的备货单上签字确认,最后再报总经理审核。二、物料的验收入库1、物品到酒店后，仓管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对物品的质量进行检验，物品有损坏的不予入库;临近或超过保质期的不予入库；同时要及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格是否一致，如有高于上次购买的价格要与采购员进行核查原因,检验合格后方可入库。2、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，采购人员要根据发票列明物品名称、型号、规格、数量和金额(金额必须先由成本会计核算准确无误并在原始清单上签字确认后，库管方可办理入库手续)待库管核验无误后，库管与采购在原始清单上签字确认，物料使用部门人员现场查看物料质量，确认无误后在原始清单上签字，待以上环节都无问题后，库管方可打印入库单，入库单一式三联，白联仓管留底，黄联交采购人同发票交财务部报账，红联交财务成本会计做账。3、在上述材料验收环节中，成本会计除核算金额外，可随时到现场查验到货物资。4、物品到货后相关使用部门人员需配合库管搬运货物，并与库管共同验收，验收完成后双方必须在原始到货清单上签字确认。三、物品保管1、物品入库后，需按不同类别、性质、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。A)二齐:物资摆放整齐、库容洁净整齐。B)三清：物品清、数量清、规格标识清。C)四号定位:按区、按排、按架、按位定位.2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现库存数量低于最低库存量须及时上报采购员购买;发现库存误差须及时找出原因，上报领导查明原因后及时更正。3、库管员每天领料时要检查库房内存放的食品，临近保质期的要...
