上海****有限公ISO9001:2025 程序文件 文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编 制：日期：2025.10.08审 核 ：日期：2025.10.08批 准 ：日期：2025.10.082025 年 10 月 8 日发布 2025 年 10 月 8 日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39上海****有限公司文件号：QMS/CX.01 文件控制程序版 次A/0页 次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1 目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责：3.1 管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。3.2 管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。3.3 操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。4 程序：4.1 文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1 公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。4.1.2 公司第三级质量体系文件，复印件由各相关部门妥善保存、使用，原稿办公室备案存档： a) 作业指导书：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及检验法律规范等)；b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、技术工艺文件或其...
