内部审核计划编号：审核类型 审核目的(WHY)审核依据审核范围审核组成员CIA1、CIA2、CIA3、CIA4、CIA5、CIA6、CIA7、CIA8审 核 日 程 安 排总经理CIA14.1/5.1/5.2/5.3/6.1/7.3质检部CIA34.2/5.2/5.3/5.4/生产部CIA55.3/6.3/6.4/7.5/ 编制人签名/日期： 审核组长签名/日期： 批准人签名/日期：内部审核检查表 编号：审核部门技术部审核依据ISO9001条款 审 核 内 容 和 方 法（HOW）5.5.1管理职责１． 管理部的职责是否有明确规定？询问有关管理人员是否了解本人的岗位职责？各类人员的分工是否明确？5.4.1质量目标１.根据公司质量目标，管理部有否展开本部门质量目标？目标的考核结果如何？5.5.3内部沟通１． 询问管理部如何与其他部门沟通？沟通什么信息？沟通的方式如何？6.2人力资源 １． 是否制订了公司各个岗位的职责和岗位任职要求？２． 如何识别培训需求？是否有培训计划？实施情况如何？培训有效性如何评价？３．是否对员工进行考核？对不能胜任的员工是否实行措施？４． 是否保持员工教育、技能、经验等适当的记录？５． 特别岗位（工种）人员是否持证上岗？６． 抽查３～５名员工，了解他们的质量意识和接受培训的情况。6.4工作环境１．办公环境和公用环境是否适宜？7.4采购１.是否建立采购程序文件？２.抽查对供方进行选择评价和批准的记录？３.是否在合格供方名录内采购？４.采购合同、采购单等采购信息是否能表达拟采购产品，相关文件和记录是否保持？编编制人签名/日期： 审核组长签名/日期： 批准人签名/日期：7.5.5产品防护1. 是否有产品防护程序？2. 产品贮存条件是否适宜，是否做好仓贮规划？3. 是否规定存期、存量和特别贮存条件并进行控制？4. 是否定期盘点，抽查帐、卡、物是否一致？
