1.目的：为确保所采购的产品符合规定之要求，并在合理的价格及合理的时效,以满足公司开发及生产需求，增强客户的满意度，提高公司经济效益。2.范围：2.1 原材料（含开发用原材料）的采购管理。 2.2 包装材料的采购管理。3.权责：3.1 原材料的请购：各部门3.2 供应商的选择：采购人员3.3 原材料的采购：采购组4.定义：无。5.作业内容：5.1 采购管理流程：如附件5.2 需求产生，用请购单提出：5．2．1 原材料之请购：原材料需求由生管在得到“客户订单”后，向仓管人员查核库存数量后，根据订单及备用需要填写请购单，转采购人员。5．2．2 包装材料的请购：包装材料的需求由仓管依生管的“生产工令单”上和数量，查对库存量后，依“工令单”及备用品需要填写请购单交采购员。5.3 采购作业：5.3.1 采购人员接到请购单后。转化为采购单，经经理审核后，电话或传真至供应商进行采购。5.3.2 采购产品需选择供应商时，依《供应商管理程序》执行。5.4 进度跟催：5.4.1 采购人员根据需求部门之要求，以电话、传真或派员前往等方式跟催供应商之进度，尽可能满足需求部门时效上之要求。5.4.2 原材料和包材采购单发出后，采购人员根据需求部门之要求以电话、传真等方式进行预先追踪。5.4.3 对交期上无法满足请购单上交期的采购案例，由采购人员及时知会相关单位，以便作生产上的调整及工作上的安排。当材料交期可能影响到本公司客户的交期时，由采购人员及时知会业务部门与客户沟通，以便得到妥善处理。5.5 采购产品之验证：5.5.1 原材料和包装材料入厂后，由仓管员核对“采购单”和供应商送货单上的数量，经品管确认品质 OK 后，两人在“送货单”上签字，仓管填写到入库单办理入库。5.5.2 原材料的检验依《检验管理程序》进行检验。5.6 本程序之质量记录，依据《质量记录管理程序》执行。6.相关文件：6.1 质量记录管理程序（QP-0424-01）6.2 检验管理程序（QP-0824-01）6.3 供应商管理程序（QP-0740-02）6.4 不合格品管理程序（QP-0830-01）7.使用表单：7.1 请购单（FM-B-02）7.2 订购单（FM-B-03）7.3 入库单 (FM-B-04)7.4 进料检验记录表(FM-D-04)8.附件： 8．1 采购流程图附件一 采购流程图N请购单提出采购单审核采购单发出进度跟催选 择 供 应商不合格品处理办理入库检验YN使 用Y
