业务员出差管理制度业务员出差治理制度 1 一、为了标准公司员工出差治理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和标准化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用治理，统一报销标准，依据公司的实际状况特制定本市出差治理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进展与公司业务有关的活动 2.出差审批：部门负责人在打算派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。 3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差规划表》 三、出差借款金额：出差人员必需提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后 3 个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 四、出差途中因病，或遇外状况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 五、销售人员出差差旅费，应据实供应收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以惩处。 六、出差补助标准：餐费：15 元/天，车费实报实销 七、报销范围 1.交通费用：一般状况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应准时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。 2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不赐予报销。 3.出差后下午 4：30 之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差规划申请表 姓名：xx 职务：xx 部门：xx 工号：xx 出差地址：xx 费用预算：xx 日期：xx 年 xx 月 xx 日 销售人员工作周报 姓名：xx 区域：xx 日期：xx 年 xx 月 xx 日至 xx 年 xx 月 xx 日 业务员出差治理制度 2 一、职责 1、业务员职责： 1.1 出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2 出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3 出差...
