企业内部控制流程梳理大纲企业内部控制流程梳理、评价与审计大纲 培训收益 内部控制为什么变成了一本手册，但却融入不到企业的日常管理中，这是因为我们仅完成了内部控制建设的第一步：合规建设，就认为万事大吉了，但却忽视了更重要的下一步，那下一步又应该是什么呢？ 内部控制仅解决了具体业务流程层面的控制问题，但是，对于一个大型企业而言，一旦整个企业的管控模式发生变化，组织架构随之变化，管控边界和准则也会发生变化，内部内部控制具体的流程和制度也必将随之变化。那么，内部控制与集团管控之间又是什么关系呢？ 在企业内部控制建设的过程中，就遇到 ISO 等体系的融合问题，企业不可能执行多套标准，这样对于企业执行制度的成本过高，那么内部体系与这些体系之间又是什么关系呢？如何进行有效整合呢？ 管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化。可见内部控制最终的落脚点在于信息化，控制必将影响到效率，信息化可以解决这一问题，那么，内部控制又如何进行信息化呢？ 2025 年，我们将带着这些问题开始我们的培训旅程，我们将一如既往的坚持案例教学、经典案例评析、系统方法讲解、采纳结构化研讨等教学方法，去剖析和理念深奥的内部控制。 2025 年我们将从合规建设升级为企业管理落地、升级为集团管控视角来看待和实施来进行讲解，而不是传统的内部控制五要素建设。 2025 年我们将带您解决真正内部控制落地实施，以期与企业的日常管理相互结合。 目标学员 中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员：董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者； 上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员； 企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人； 负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师； 其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。 课程安排 模块一从内部控制走向集团公司管控 引例：M 酒业公司的苦恼是内部控制问题还是管控问题 基本理念：内部控制从来都是一项管理活动而不是一个合规活动 内部控制未来的趋势:升级为集团管控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 集团管控与的内部控制的共同点：流程与制度的梳理与整合 ? 集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征 ? 内部控制的本质是强调财务管控为核心 ? ? ? ? ? ? ? ? 模块二从集团管控视角进行内部控...
