公司业务招待费管理办法第一章 总则第一条 为法律规范公司业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条 本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 第二章 管理标准与要求 第三条 公司本部各部门因公进行接待，无特别情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。 第四条 业务招待费额度不超过 500 元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过 500 元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。 第五条 公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件 1），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。 第六条 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。第四章 费用管理与监督 第七条 公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。第八条 业务招待费的核算遵循《企业会计准则》。第九条 业务招待费报销应符合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。第十条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。第五章 附则第十一条 本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。第十二条 本办法财务处负责解释。第十三条 本办法自印发之日起执行。附件：1、本部招待用品购置申请单 2、本部招待用品领用申请单附件 1 公司业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员拟购置时间年 月 日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量估计费用（元）部门负责人（签字）： 年 月 日 附件 2公司业务招待用品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年 月 日申请领用用品种类申请领用用品数量申请领用物品费用总计申请部门负责人（签字）：年 月 日部门分管领导（签字）： 年 月 日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用总经理办公室主任签字...
