差旅费管理制度为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理法律规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。第一条 差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；1.2 费用标准1.2.1 城际交通费： 职级火车特快火车特快 4火车特快备注4 小时（含 4小时）以内到达为标准小时-10 小时到达10 小时以上的到达（含 10 小时）总经理按需要选择，实报实销副总经理按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮船报销二等舱（含）以下船票经 理 级（含）以上火车硬卧 、 软 座 、 动车或长途汽车飞机或者火车动车飞机特别情况经副总以上领导批准可乘飞机其他员工火车硬座 、 软 座 、 动车或长途汽车火车硬卧、软座、动车或长途汽车火车硬卧、软座、动车或长途汽车特别情况经副总以上领导批准可乘飞机1.2.2 住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。费用标准 单位：元职级费用标准备注总经理实报实销副总800经理级（含）以上500其他员工300 1.2.3 市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 费用标准 ： 单位：元/天职级费用标准备注总经理实报实销副总160经理级（含）以上140其他员工1001.2.4 出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴 费用标准 单位：元/天职级餐费补贴通讯补贴备注副总15050经理级（含）以上10020其他员工5010 第二条 差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、估计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款...
